年度經營計劃與戰略解碼

年度經營計劃與戰略解碼

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課程背景

企業可以沒有戰略規劃，但不能沒有年度經營計劃。企業可以不考慮未來做什么，但不能不考慮明年做什么！

中國企業年度經營計劃管理現狀如何呢？答案是：“絕大多數企業都有自己的年度經營計劃，絕大多數企業也都沒有自己的年度經營計劃。”一言以蔽之就是：“對企業過去的經營業績總結一下，對公司明年的發展提出一些希望和要求”。這樣的年度經營計劃不但簡單、粗暴，更對無助于達成企業年度經營目標、管理目標。

一家在中小板上市的公司，該公司某事業部在做年度經營計劃時，銷售目標從2.4個億提高到4.5個億，顧問就這個問題詢問了事業部總經理：

如何確保銷售存量不掉下來？

如何確保增量2.1個億能夠實現？是從老客戶、新客戶、老產品、新產品、老渠道、新渠道中加以實現？

如果連這些最基本的問題，企業都沒有思考清楚的話，所謂的年度經營計劃，也只能是霧里看花。上市公司的年度經營計劃管控尚且如此，那么眾多的非上市中小微企業的年度經營計劃管控水平就可想而知了！

任何一家企業，不能只顧著低頭拉車，還要抬頭看路。戰略規劃是從現在看未來，年度經營計劃是從未來看現在。對于絕大多數的企業而言，戰略規劃看3年猶如“霧里看花”，看5年更是“丈二和尚摸不著頭腦”。因此，有效制定年度經營計劃并進行戰略解碼，是實現年度經營目標不二法則！

企業為什么要做年度經營計劃與戰略解碼？

戰略解碼是企業實現年度經營目標、執行措施及具體的行動方案。若一個企業沒有目標，沒有執行策略既行動方案，你邁出的每一步意義何在？

所謂小成功是干出來的，大成功是規劃出來的。年度經營計劃與戰略解碼，是企業持續發展的必備基本功，是提升企業經營管理水平的主要工具，是下一年度企業發展的核心指導思想，它的重要性不言而喻。

很多企業的各層級員工績效管理，計劃往往是“認認真真的走形式、走過場”，究其原因是忽略了戰略解碼的設計與實施。戰略解碼是績效管理的前提，績效管理是年度經營目標落地的閉環！

課程收益

幫助企業明確年度發展重點，并通過戰略地圖與平衡記分卡對年度KSF工作、任務、指標進行分解，從而形成清晰的高管層、中層、核心崗位層年度考核指標，做到力出一孔；

掌握運用多種戰略分析工具，進行企業年度經營管理規劃，將企業有限的自身資源/能力和復雜多變的外部環境相匹配，確定企業戰略目標；

掌握從公司級戰略到部門、關鍵崗位的自上而下分解和自下而上的溝通理解方法論；

最終通過年度經營計劃，實現企業：“銷售最大化、成本費用最小化、人效最優化、員工收入最大化”！

課程對象

企業總經理、HR管理者，中高層管理人員

課程大綱

第一部分：企業年度經營計劃管理現狀透析

1.戰略規劃與年度經營計劃的關系

2.企業沒有做戰略規劃，可以做年度經營計劃嗎

3.問題思考：企業從哪里掙錢？企業如何掙到錢？

4.年度經營計劃CPCDO五維規劃模型

第二部分：看過去——年度經營復盤

1. 企業經營復盤的價值：為什么業務發展不好？

2. 如何進行經營復盤

1)客戶銷售收入復盤、問題總結與客戶分級

2)產品銷售收入復盤問題總結與及產品分級

3)渠道銷售收入復盤問題總結與及渠道分級

4)行業銷售收入復盤問題總結與及行業分級

實戰演練——公司經營復盤演練

第三部分：看環境——年度經營環境分析

1.外部環境分析

1)PEST分析：識別業務發展機會點、風險點

實戰演練——企業機會/風險對策

第四部分：看客戶——客戶需求診斷與分析

1.客戶滿意度模型構建

2.客戶滿意度分析——公司客戶價值訴求的優勢與短板

實戰演練——企業客戶滿意度模型實戰分享

第五部分：看對手——競爭對手分析

1.如何基于前臺、中臺、后天建立客戶滿意度模型

2.如何基于客戶滿意度模型，識別競爭優劣勢

實戰演練——公司年度競爭優劣勢識別

第六部分：看自己——企業管理成熟度分析

1.企業年度經營價值鏈分析（運營管理成熟度分析）

2.公司運營體系優勢與劣勢識別

實戰演練——部門年度《關鍵職能優化清單》

第七部分：三定之——定公司業績增長方向與目標

1.確定公司業績增長方向與維度

2.確定基于業績增長的客戶一產品一渠道一一行業營銷矩陣圖

3.確定公司級年度經營、管理指標

第八部分：三定——定公司年度戰略主題

1.戰略解碼的兩種方式

2.確定公司級年度戰略

1)確定公司年度客戶開發戰略

2)確定公司年度產品開發戰略

3)確定公司年度渠道開發戰略

3.確定公司年度管理提升戰略

4.公司攻堅戰立項原則與標準

實戰演練——企業年度攻堅戰立項模板與項目計劃書

5.公司攻堅戰將帥選擇標準

6.公司級攻堅戰項目結果激勵矩陣圖

第九部分：三定之——定中心/部門年度戰略

1.前臺部門+中臺部門所需資源配置規劃

2.依據部門年度關鍵職能優化清單，確定各部門年度立項戰略矩陣圖

3.部門公司攻堅戰結果激勵矩陣圖

實戰演練——中心/部門年度攻堅戰立項模板與項目計劃書

第十部分：年度經營計劃保障平臺

1.組織結構、流程、考核與激勵、資源配置

2.績效管理四部曲：共贏績效、增量績效、戰略績效、績效改進

1)什么是共贏績效

2)共贏績效的設計理念、理論指導依據、實施結果

3)診斷公司績效現階段實施的有效性

4)當前企業實施績效為什么會導致“認認真真的走形式、走過場”

5)從足球巨星3000萬歐元的年薪怎么發，看共贏績效的設計思路

【案例分享】生產部經理共贏績效考核表

【案例分享】銷售部經理共贏績效考核表

3.積分制管理與員工全方位價值貢獻評價

1)什么是積分管理

2)積分框架體系：公共積分ABDE分+績效C分+管理者獎扣分任務+部門積分+PK積分+對賭積分

3)積分應用領域：生活待遇激勵、公司活動激勵、彈性福利激勵、榮譽需求激勵、資格/晉升激勵、人才盤點、物質待遇激勵

【案例分享】某公司積分管理設計方案

第十一部分：問責糾偏保障目標達成

1.經營抓“十會”：年度經營會議體系

2.如何召開月度績效分析會

3.如何召開季度經營分析會

4.年度經營計劃實施檢討與評價

譚老師

上市公司人力資源高管

企業利潤倍增系統創建人

積分制ABCDE模式創始人

中國人民大學深圳產學研基地培訓中心人力資源首席導師

10年大型名企、上市公司中高層管理經驗，10年培訓與咨詢經驗、曾任職于制造業、家居業，農牧業三家上市公司的人力資源高管，總監職位。

在企業期間參與公司的人力資源體系建設，幫助企業建設完善的績效與薪酬體系，在企業的實際工作中和咨詢項目上對企業進行深入調研，研究，實踐；歷經三年研發一套企業利潤倍增系統，通過實踐幫助過上市公司，中小型企業確保銷售額增加、成本費用降低、人效提高、員工收入增加的創新型利潤倍增系統；利潤倍增系統通過運用融合式績效薪酬、全績效積分式管理、非上市公司股權激勵三大管理模式，讓企業和員工互利共贏，讓老板和員工在寒冬抱團打天下。

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